本预算草案根据《中华人民共和国预算法》，我部门“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受省人大审查监督。

    一、部门概况

    （一）内设18个职能部门，派出人民法庭12个。中央政法专编121人，事业编制4人。

    （二）人员情况截止2016年11月，机关实有在编在职人员104人，退休人员45人,另聘用临时人员36人，实有人员185人。

    （三）车辆情况截止2016年11月，法院有业务车辆21辆。

    （四）办公地址：湖北省石首市建宁大道582号。

    二、部门年度工作重点

    （一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

    （二）审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

    （三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

    （四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

    （五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

    （六）对市人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

    （七）管理市人民法院的有关经费和物资装备。

    （八）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

    （九）承办其他应由市人民法院负责的工作

    三、收支预算安排情况

    (一)、部门财政拨款收支预算安排情况

    收入情况：2643.89万元

    财政拨款2643.89万元

    (二)、支出情况：2643.89万元

    1、基本支出2000万元

    (1)、工资福利支出1225万元。其中：基本工资420万元，津贴补贴650万元,奖金33万元,社会保障支出72万元，绩效工资支出5万元，其他工资福利支出45万元。

    (2)、基本养老保险缴费支出145万元。

    (3)、其他对个人和家庭的补助支出10万元。

    (4)、住房公积金115万元。

    (5)、资本性支出10万元，其中办公设备购置10万元

    (6)、商品和服务支出495万元。其中：办公费15万元，印刷费5万元，水电费33万元，邮电费5万元，物业管理费35万元，差旅费50万元，因公出国（境）费用5万元，维护费35万元，租赁费2万元，会议费5万元，培训费2万元，公务接待费20万元，劳务费2万元，工会会费22万元，福利费72万元，委托业务费2万元，公务用车运行维护费80万元，其他交通费65万元，其他商品服务支出40万元。

    2、项目支出643.89万元

    ⑴、办案(业务)专项经费458.89万元,其中办公费12.19万元,邮电费9.54万元,差旅费188.28万元,服装费3.23万元,劳务费218.75万元 ,其他26.9万元。

    ⑵、信息化运行与维护106万元，其中办公设备购置51万元，审判系统软件使用及维护10万元，线路租赁费25万元，办公费20万元。

    ⑶、不可预计费用79万元。

    （三）部门“三公”经费财政拨款预算情况

    1、公务接待费20万元，比2016年减少5万元；

    2、公务用车运行维护费80万元，比2016年减少12万元。减少原因：公车改革，车辆减少。

    3、因公出国(境)费用5万元，无增减。

    二O一六年十一月十四日